<붙임 1>

'14년 하반기 가정폭력 등 지원시설 현장·자체점검 보고서

(인천 남구)

1. 점검 대상시설 및 점검자

구분	지역	전체 시설수	점검 시설수	시설명	소재지	점검일	점검자
							소속	성명	연락처
상담소	인천	4	4	인천여협부설통합상담소	남구 주안동	12.23	남구청	이혜숙 이지연	032-880-7374
				한국가법부설가정폭력상담소	남구 학익동	12.22	남구청	이혜숙 이지연	032-880-7374
				남구가정폭력상담소	남구 주안동	12.23	남구청	이혜숙 이지연	032-880-7374
				가족사랑 가정폭력상담소	남구 학익동	12.24	남구청	이혜숙 이지연	032-880-7374
주거지원	인천	2	2	초록담쟁이	남구 주안동	12.22	남구청	이혜숙 이지연	032-880-7374
				하늘담쟁이	남구 주안동	12.22	남구청	이혜숙 이지연	032-880-7374

2. 주요 지적 및 조치사항

구분	시도	지적 건수	조치 건수	기관명	지적내용	조치내용
상담소	인천	3	3	인천여협부설통합상담소	○ 보조금지출 부적정 - 재무회계처리기준에의거 보조금 사업과 직접적 관련이 없는 시설관련 협회의연회비지출은 운영비로 할 수 없게 되어 있으나 2014.05.08 전국 성폭력상담소 협의회 연회비 400천원, 전국가정폭력상담소 협회비 200천원을 보조금에서지 출함. 또한 송금수수료는 자부담으로 처리해야 하나 보조금에서 지급함. ○ 지출방법 부적정 신용카드 사용으로 인해 발생되는 신용카드 인센티브(포인트, 마일리지, 적립금)등은 현금으로 전환하여 세입조치하거나 행정용도로 사용하여야 하나 탕비물품 구입시 총 13건의 개인적인 포인트적립을 함 ○ 재물조사 미실시 시설의 장은 연1회이상 그 관리에 속하는 물품에 대해서 정기적으로 재물조사를 실시해야 하나 재물조사를 실시하지 않음
		1	1	한국가법부설가정폭력상담소	○ 지출방법 부적정 10만원이상의 물품 구매시 구입물품에 대한 가격조사를 실시하여 2개 이상의 업체로부터 견적서를 받아야 하나 12.05 홍보판촉물 2,090천원 계약시 비교견적서 없이 물품 계약 및 지출을 함
		2	2	남구가정폭력상담소	○ 보조금지출 부적정 - 재무회계처리기준에의거 보조금 사업과 직접적 관련이 없는 시설관련 협회의연회비지출은 운영비로 할 수 없게 되어 있으나 2014.03.26 전국가정폭력상담소 협회비 200천원을 보조금에서 지출함. ○ 지출방법 부적정 10만원이상의 물품 구매시 구입물품에 대한 가격조사를 실시하여 2개 이상의 업체로부터 견적서를 받아야 하나 09.12 상담소 홍보 및 홍보판촉물 200천원 계약시 비교견적서, 사업자 등록증 없이 물품 계약 및 지출을 함
		1	1	가족사랑 가정폭력상담소	○ 지출방법 부적정 10만원이상의 물품 구매시 구입물품에 대한 비교견적서, 사업자등록증, 통장사본 증빙자료등을 구비하여야 하나 01.24 은행광고료 36만원을 소담기획과 계약하였으나 비교견적서, 사업자등록증, 통장사본, 증빙자료 등이 전무함 ○ 운영위원회 미개최 사회복지사업법 제 36조 및 동법 시행규칙 제24조에 의거 5인이상 15인이하로 운영위원회를 구성하고 연 2회이상 운영위원회를 개최하여야 하나 하반기운영위원회를 개최하지 않음
주거지원	인천	-	-	초록담쟁이	해당사항 없음
		1	1	하늘담쟁이	○ 입소자 안전교육 실시 미흡 신규입소자 발생시 안전점검을 수시로 시행하고 안전교육을 상하반기로 진행하여야 하나 입소자 안전교육을 연 1회만 개최하였음